Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
5808
Data de lançamento:
04/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADO NO CAMINH]AO 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 320/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1679/2023.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADO NO CAMINH]AO 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 320/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1679/2023.
350,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADO NO CAMINH]AO 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 320/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1679/2023. LIQUIDADO CFME NF 600/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
350,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005808/2023
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
