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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	5809	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CORRENTE DESTINADO PARA USO NAS MOTOSSERRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 317/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1691/2023.	125,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CORRENTE DESTINADO PARA USO NAS MOTOSSERRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 317/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1691/2023.	1.250,00
11/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA USO NAS MOTOSSERRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 317/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1691/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 046.228.987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		1.250,00
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2023 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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