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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	5810	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA MOTOSSERRA E LUBRIFICANTES CFE. MEMORANDO INTERNO 318/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1692/2023.	66,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA MOTOSSERRA E LUBRIFICANTES CFE. MEMORANDO INTERNO 318/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1692/2023.	3.300,00
11/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA MOTOSSERRA E LUBRIFICANTES CFE. MEMORANDO INTERNO 318/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1692/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 046.228.869 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		3.300,00
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2023 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			3.300,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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