Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
5812
Data de lançamento:
04/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA REDE COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 188/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1707/2023.
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA REDE COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 188/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1707/2023.
1.900,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA REDE COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 188/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1707/2023. LIQUIDADO CFME NF 162/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.900,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5812/2023
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
