Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
5813
Data de lançamento:
04/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, CAIXA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CX. DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1693/2023.
25,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
OUTROS, CAIXA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CX. DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1693/2023.
150,00
18/04/2023
OUTROS, CAIXA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CX. DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1693/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.217.123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
150,00
24/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005813/2023
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
