| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, CAIXA FLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CX. DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1693/2023. | 25,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | OUTROS, CAIXA FLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CX. DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1693/2023. | 150,00 | ||
| 18/04/2023 | OUTROS, CAIXA FLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CX. DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1693/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.217.123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 150,00 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005813/2023 CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
