Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5817
Data de lançamento:
04/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
ATERRO SANITÁRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CAMINHÃO MUNK
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK NO ATERO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO DMMA Nº 29/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1709/2023.
4.200,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
SERVIÇO CAMINHÃO MUNK
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK NO ATERO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO DMMA Nº 29/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1709/2023.
4.200,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK NO ATERO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO DMMA Nº 29/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1709/2023. LIQUIDADO CFME NF 1003/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.200,00
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNK NO ATERO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO DMMA Nº 29/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1709/2023. LIQUIDADO CFME NF 1003/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.074,00
13/04/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5817/2023
126,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
