Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5818	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADOS PARA USO EM ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 316/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2023.	763,20	763,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADOS PARA USO EM ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 316/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2023.	763,20
20/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADOS PARA USO EM ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 316/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97564 SNEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		763,20
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005818/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			763,20
TOTAL		763,20	763,20	763,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®