| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5818 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADOS PARA USO EM ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 316/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2023. | 763,20 | 763,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADOS PARA USO EM ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 316/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2023. | 763,20 | ||
| 20/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADOS PARA USO EM ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 316/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97564 SNEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 763,20 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005818/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 763,20 | ||
| TOTAL | 763,20 | 763,20 | 763,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
