STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CHOCOLATE, BALAS, PIRULITO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE "GULOSEIMAS" PARA MONTAGEM DOS NINHOS DE PÁSCOA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 214/2023.ORDEM DE COMPRA1713/2023.
7.777,80
7.777,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS, CHOCOLATE, BALAS, PIRULITO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE "GULOSEIMAS" PARA MONTAGEM DOS NINHOS DE PÁSCOA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 214/2023.ORDEM DE COMPRA1713/2023.
7.777,80
14/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS, CHOCOLATE, BALAS, PIRULITO LIQUIDADO CFE. DANF Nº 33752 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE "GULOSEIMAS" PARA MONTAGEM DOS NINHOS DE PÁSCOA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 214/2023.ORDEM DE COMPRA1713/2023.
7.777,80
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2023
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
7.777,80
TOTAL
7.777,80
7.777,80
7.777,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
