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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5826	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA S10 FROTA 151, CFME MEMORANDO INTERNO SO 311/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1685/2023.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA S10 FROTA 151, CFME MEMORANDO INTERNO SO 311/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1685/2023.	40,00
18/04/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA S10 FROTA 151, CFME MEMORANDO INTERNO SO 311/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1685/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1059 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		40,00
24/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2023 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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