3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 310/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1686/2023.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 310/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1686/2023.
250,00
17/04/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 310/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1686/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 46541 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
250,00
24/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2023 - REF. ABRIL/2023
LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130
238,00
24/04/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5828/2023
12,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
