Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5829
Data de lançamento:
04/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO ACELERADOR
350,00
350,00
1.00
PEÇAS, CABO TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DESTINADOS PARA USO NA RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO 323/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1697/2023.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
PEÇAS, CABO ACELERADOR PEÇAS, CABO TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DESTINADOS PARA USO NA RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO 323/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1697/2023.
900,00
17/04/2023
PEÇAS, CABO ACELERADOR
PEÇAS, CABO TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DESTINADOS PARA USO NA RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO 323/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1697/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
900,00
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005829/2023
MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA - 4350
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
