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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5830	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 307/2023 E ORDEM DE COMPRA 1687/2023.	251,84	251,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	OUTROS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 307/2023 E ORDEM DE COMPRA 1687/2023.	251,84
18/04/2023	OUTROS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 307/2023 E ORDEM DE COMPRA 1687/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95720 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		251,84
24/04/2023	Pagamento de Empenho 5830/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			251,84
TOTAL		251,84	251,84	251,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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