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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5831	Data de lançamento:	04/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADAS PARA S10 Nº151 CFE. MEMORANDO INTERNO 301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1698/2023.	820,00	820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2023	PEÇAS, PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADAS PARA S10 Nº151 CFE. MEMORANDO INTERNO 301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1698/2023.	820,00
17/04/2023	PEÇAS, PARA-BRISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADAS PARA S10 Nº151 CFE. MEMORANDO INTERNO 301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1698/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46228137 ANEXA E ATESTADA PELO SECREATRIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		820,00
19/04/2023	Pagamento de Empenho 5831/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			820,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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