Nome do Credor: MARCO ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 91180767004
Dados do Empenho
Número do empenho:
5833
Data de lançamento:
04/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ROÇADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA REALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFME MEMORANDO INTERNO SO 314/2023 E ORDE DE SERVIÇO 1688/2023.
815,76
815,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
SERVIÇO ROÇADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA REALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFME MEMORANDO INTERNO SO 314/2023 E ORDE DE SERVIÇO 1688/2023.
815,76
04/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA REALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFME MEMORANDO INTERNO SO 314/2023 E ORDE DE SERVIÇO 1688/2023. LIQUIDADO CFME NF 004/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
815,76
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2023
MARCO ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 91180767004 - 31704
815,76
TOTAL
815,76
815,76
815,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
