Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 322/2023 E ORDEM DE COMPRA 1689/2023.
4.364,90
4.364,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 322/2023 E ORDEM DE COMPRA 1689/2023.
4.364,90
11/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 322/2023 E ORDEM DE COMPRA 1689/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21356 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
4.364,90
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005835/2023
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
4.364,90
TOTAL
4.364,90
4.364,90
4.364,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
