| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MINI ROTATÓRIA 4 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MINI ROTATÓRIA 4M DESTINADAS PARA SER INSTALADA NA RUA GENERAL OSÓRIO ESQUINA COM AV.JULIO ROSA CFE. MEMROANDO INTERNO 25/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 49/2023. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | OUTROS, MINI ROTATÓRIA 4 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MINI ROTATÓRIA 4M DESTINADAS PARA SER INSTALADA NA RUA GENERAL OSÓRIO ESQUINA COM AV.JULIO ROSA CFE. MEMROANDO INTERNO 25/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 49/2023. | 6.000,00 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MINI ROTATÓRIA 4M DESTINADAS PARA SER INSTALADA NA RUA GENERAL OSÓRIO ESQUINA COM AV.JULIO ROSA CFE. MEMROANDO INTERNO 25/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 49/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 6.000,00 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000584/2023 EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - 26102 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
