Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041
Dados do Empenho
Número do empenho:
5842
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ARMÁRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LINHA PULADOR CFE. MEMORANDO INTERNO 378/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1714/2023
7.733,50
7.733,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ARMÁRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LINHA PULADOR CFE. MEMORANDO INTERNO 378/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1714/2023
7.733,50
11/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LINHA PULADOR CFE. MEMORANDO INTERNO 378/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1714/2023
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 046.252.630 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
7.733,50
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5842/2023
ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540
7.733,50
TOTAL
7.733,50
7.733,50
7.733,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
