| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 |
| Número do empenho: | 5842 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ARMÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LINHA PULADOR CFE. MEMORANDO INTERNO 378/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1714/2023 | 7.733,50 | 7.733,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ARMÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LINHA PULADOR CFE. MEMORANDO INTERNO 378/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1714/2023 | 7.733,50 | ||
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LINHA PULADOR CFE. MEMORANDO INTERNO 378/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1714/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 046.252.630 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 7.733,50 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5842/2023 ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540 | 7.733,50 | ||
| TOTAL | 7.733,50 | 7.733,50 | 7.733,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
