SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 522/2023.ORDEM DE COMPRA 1739/2023.
2.114,05
2.114,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 522/2023.ORDEM DE COMPRA 1739/2023.
2.114,05
11/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 522/2023.ORDEM DE COMPRA 1739/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3616 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.114,05
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005843/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
2.114,05
TOTAL
2.114,05
2.114,05
2.114,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
