SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PORTÃO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A ENTRADA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 516/2023.ORDEM DE COMPRA 1740/2023.
850,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
OUTROS, PORTÃO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A ENTRADA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 516/2023.ORDEM DE COMPRA 1740/2023.
850,00
19/04/2023
OUTROS, PORTÃO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A ENTRADA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 516/2023.ORDEM DE COMPRA 1740/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
850,00
24/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005844/2023
ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
