| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME |
| Número do empenho: | 5844 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PORTÃO FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A ENTRADA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 516/2023.ORDEM DE COMPRA 1740/2023. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | OUTROS, PORTÃO FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A ENTRADA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 516/2023.ORDEM DE COMPRA 1740/2023. | 850,00 | ||
| 19/04/2023 | OUTROS, PORTÃO FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA A ENTRADA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 516/2023.ORDEM DE COMPRA 1740/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 850,00 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005844/2023 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
