Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5849
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E TIRA LIMO DESTINADO PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 515/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2023.
283,00
283,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E TIRA LIMO DESTINADO PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 515/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2023.
283,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E TIRA LIMO DESTINADO PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 515/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 22693/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SA´DE GIOVANI M. DEISEL.
283,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5849/2023
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
283,00
TOTAL
283,00
283,00
283,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
