| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 5849 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E TIRA LIMO DESTINADO PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 515/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2023. | 283,00 | 283,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E TIRA LIMO DESTINADO PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 515/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2023. | 283,00 | ||
| 10/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E TIRA LIMO DESTINADO PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 515/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 22693/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SA´DE GIOVANI M. DEISEL. | 283,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5849/2023 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 283,00 | ||
| TOTAL | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
