| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FOCO CLÍNICO LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICO LED DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE POSTÃO E ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 42/2023. | 499,99 | 499,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | OUTROS, FOCO CLÍNICO LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICO LED DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE POSTÃO E ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 42/2023. | 499,99 | ||
| 22/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICO LED DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE POSTÃO E ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 42/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/105880 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DÉBORA DE OLIVEIRA. | 499,99 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICO LED DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE POSTÃO E ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 42/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/105880 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DÉBORA DE OLIVEIRA. | 493,99 | ||
| 24/02/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 585/2023 | 6,00 | ||
| TOTAL | 499,99 | 499,99 | 499,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/02/2023 | 6,00 | 881/2023 | Lançada |
| TOTAL | 6,00 |
