Nome do Credor: GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5851
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PURIFICADOR ÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA ULTRAFILTRADA ALCALINA 220V DESTINADA PARA A CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 537/2023.ORDEM DE COMPRA 1742/2023.
2.490,00
2.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
OUTROS, PURIFICADOR ÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA ULTRAFILTRADA ALCALINA 220V DESTINADA PARA A CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 537/2023.ORDEM DE COMPRA 1742/2023.
2.490,00
14/04/2023
OUTROS, PURIFICADOR ÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA ULTRAFILTRADA ALCALINA 220V DESTINADA PARA A CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 537/2023.ORDEM DE COMPRA 1742/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.490,00
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005851/2023
GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - 32876
2.490,00
TOTAL
2.490,00
2.490,00
2.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
