Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004
Dados do Empenho
Número do empenho:
5854
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DOS PÁTIOS E SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS CRECHES ODILA E PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 565/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1743/2023.
631,27
631,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DOS PÁTIOS E SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS CRECHES ODILA E PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 565/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1743/2023.
631,27
11/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DOS PÁTIOS E SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS CRECHES DILA E PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 565/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1743/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
631,27
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005854/2023
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 - 29349
631,27
TOTAL
631,27
631,27
631,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
