| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 5856 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, SSD 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 HD SSD 240GB DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 542/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1719/2023. | 220,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | OUTROS, SSD 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 HD SSD 240GB DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 542/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1719/2023. | 660,00 | ||
| 14/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 HD SSD 240GB DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 542/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1719/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2749 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. | 660,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2023 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
