Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5859
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
OUTROS, FAIXA ADESIVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA DESTINADAS PARA PORTA DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 561/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1721/2023.
35,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
OUTROS, FAIXA ADESIVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA DESTINADAS PARA PORTA DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 561/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1721/2023.
315,00
31/01/2024
OUTROS, FAIXA ADESIVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ADESIVA DESTINADAS PARA PORTA DA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 561/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1721/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 334 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
315,00
05/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
