Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
586
Data de lançamento:
17/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, AR CONDICIONADO ELGIN INVERTER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 28/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 50/2023.
2.900,00
5.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
OUTROS, AR CONDICIONADO ELGIN INVERTER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA NA FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 28/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 50/2023.
5.800,00
24/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA A FARMACIA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 28/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 50/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3376 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
5.800,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 586/2023 - REF. JANEIRO/2023
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079
5.730,40
02/02/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 586/2023
69,60
TOTAL
5.800,00
5.800,00
5.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
