Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
5861
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NOS VEICULOS Nº 140 E 217 CFE. MEMORANDO INTERNO 488/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1722/2023.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NOS VEICULOS Nº 140 E 217 CFE. MEMORANDO INTERNO 488/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1722/2023.
400,00
14/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NOS VEICULOS Nº 140 E 217 CFE. MEMORANDO INTERNO 488/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1722/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 601 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
400,00
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005861/2023
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
