Nome do Credor: LIZIANE SILVA DA SILVA GULARTE 02149521008
Dados do Empenho
Número do empenho:
5862
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ANIMAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA DE LIVROS EDUCATIVOS NAS EMEIS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 499/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1732/2023.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
SERVIÇO ANIMAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA DE LIVROS EDUCATIVOS NAS EMEIS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 499/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1732/2023.
350,00
11/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA DE LIVROS EDUCATIVOS NAS EMEIS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 499/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1732/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
350,00
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005862/2023
LIZIANE SILVA DA SILVA GULARTE 02149521008 - 21190
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
