Nome do Credor: PELÍCULAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 00052168000
Dados do Empenho
Número do empenho:
5864
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOCOLOCAÇÃO PELÍCULA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND E KOMATSU, FROTAS 157 E 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 321/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1733/2023.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
SERVIÇOCOLOCAÇÃO PELÍCULA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND E KOMATSU, FROTAS 157 E 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 321/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1733/2023.
1.500,00
19/04/2023
SERVIÇOCOLOCAÇÃO PELÍCULA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NAS MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND E KOMATSU, FROTAS 157 E 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 321/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1733/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.500,00
04/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5864/2023
PELÍCULAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 00052168000 - 31830
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
