| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 5865 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 5 DIAS DE MARÇO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS REF. TRECHO 44 CFE. MEMORANDO INTERNO 581/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1723/2023. | 2.395,14 | 2.395,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 5 DIAS DE MARÇO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS REF. TRECHO 44 CFE. MEMORANDO INTERNO 581/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1723/2023. | 2.395,14 | ||
| 10/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 5 DIAS DE MARÇO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS REF. TRECHO 44 CFE. MEMORANDO INTERNO 581/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1723/2023. LIQUIDADO CFME NF 285/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.395,14 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005865/2023 ADILSON WACHTER - 14856 | 2.395,14 | ||
| TOTAL | 2.395,14 | 2.395,14 | 2.395,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
