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Exercício: 2023
Nome do Credor: CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5868	Data de lançamento:	05/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LICENSA SOFTWARES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DOS SOFTWARES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS GOV, PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, A CONTAR DE 09/04, CFE MEMORANDO SAP 157/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1747/2023.	5.820,00	5.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2023	SERVIÇO LICENSA SOFTWARES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DOS SOFTWARES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS GOV, PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, A CONTAR DE 09/04, CFE MEMORANDO SAP 157/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1747/2023.	5.820,00
11/04/2023	SERVIÇO LICENSA SOFTWARES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DOS SOFTWARES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS GOV, PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, A CONTAR DE 09/04, CFE MEMORANDO SAP 157/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1747/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3758 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.		5.820,00
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005868/2023 CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 31517			5.820,00
TOTAL		5.820,00	5.820,00	5.820,00
SALDO A PAGAR				0,00