SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 509/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1725/2023.
331,00
331,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 509/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1725/2023.
331,00
14/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 509/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1725/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13983 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
331,00
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005869/2023
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
331,00
TOTAL
331,00
331,00
331,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
