| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 509/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1725/2023. | 331,00 | 331,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 509/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1725/2023. | 331,00 | ||
| 14/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 509/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1725/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13983 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 331,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005869/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 331,00 | ||
| TOTAL | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
