STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TESOURA, LINHA BORDAR, FELTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DO INTERIOR CFE. MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 51/2023.
2.196,20
2.196,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
OUTROS, TESOURA, LINHA BORDAR, FELTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DO INTERIOR CFE. MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 51/2023.
2.196,20
24/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DO INTERIOR CFE. MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 51/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/686 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
2.196,20
26/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 587/2023
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
2.196,20
TOTAL
2.196,20
2.196,20
2.196,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
