| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME |
| Número do empenho: | 587 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TESOURA, LINHA BORDAR, FELTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DO INTERIOR CFE. MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 51/2023. | 2.196,20 | 2.196,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | OUTROS, TESOURA, LINHA BORDAR, FELTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DO INTERIOR CFE. MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 51/2023. | 2.196,20 | ||
| 24/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS DO INTERIOR CFE. MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 51/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/686 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 2.196,20 | ||
| 26/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 | 2.196,20 | ||
| TOTAL | 2.196,20 | 2.196,20 | 2.196,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
