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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053

Dados do Empenho

Número do empenho:	5872	Data de lançamento:	05/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
525.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA PRACINHA DO IEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 557/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1737/2023.	1,55	813,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA PRACINHA DO IEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 557/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1737/2023.	813,75
11/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA PRACINHA DO IEE EDMUNDO ROEWER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 557/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1737/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		813,75
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005872/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			813,75
TOTAL		813,75	813,75	813,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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