Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
5874
Data de lançamento:
05/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1738/2023.
8.600,00
8.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1738/2023.
8.600,00
14/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1738/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
8.600,00
18/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005874/2023
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
8.600,00
TOTAL
8.600,00
8.600,00
8.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
