| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 5874 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1738/2023. | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1738/2023. | 8.600,00 | ||
| 14/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS PORTÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 564/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1738/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 8.600,00 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005874/2023 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 | 8.600,00 | ||
| TOTAL | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
