3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAMARA 19-5-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS PARA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 331/2023.ORDEM DE COMPRA 1749/2023.
530,00
1.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2023
OUTROS, CAMARA 19-5-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS PARA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 331/2023.ORDEM DE COMPRA 1749/2023.
1.060,00
17/04/2023
OUTROS, CAMARA 19-5-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS PARA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 331/2023.ORDEM DE COMPRA 1749/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.060,00
24/04/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-1.060,00
05/05/2023
OUTROS, CAMARA 19-5-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS PARA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 331/2023.ORDEM DE COMPRA 1749/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.633.240 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.060,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 5877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.060,00
TOTAL
1.060,00
1.060,00
1.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
