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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	5878	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 331/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1750/2023.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 331/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1750/2023.	170,00
19/04/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 331/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1750/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		170,00
25/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5878/2023 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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