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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	5879	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 334/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1751/2023.	890,00	890,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 334/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1751/2023.	890,00
17/04/2023	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 334/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1751/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		890,00
20/04/2023	Pagamento de Empenho 5879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			890,00
TOTAL		890,00	890,00	890,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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