Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2023 |
OUTROS, CAMARA, PROTETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PROTETOR DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE COMPRA 1752/2023. |
480,00 |
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| 17/04/2023 |
OUTROS, CAMARA, PROTETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PROTETOR DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE COMPRA 1752/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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480,00 |
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| 24/04/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-480,00 |
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| 05/05/2023 |
OUTROS, CAMARA, PROTETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PROTETOR DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE COMPRA 1752/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 46.633.479 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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480,00 |
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| 09/05/2023 |
Pagamento de Empenho 5880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
