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Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053	Exportar os Dados

Número do empenho:	5880	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CAMARA, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PROTETOR DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE COMPRA 1752/2023.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	OUTROS, CAMARA, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PROTETOR DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE COMPRA 1752/2023.	480,00
17/04/2023	OUTROS, CAMARA, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PROTETOR DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE COMPRA 1752/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		480,00
24/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-480,00
05/05/2023	OUTROS, CAMARA, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA E PROTETOR DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE COMPRA 1752/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 46.633.479 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		480,00
09/05/2023	Pagamento de Empenho 5880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00