3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT MOTOE, JG. JUNTAS, BRONZINA, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 132 CFE. MEMORANDO INTERNO 340/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1758/2023.
15.996,70
15.996,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2023
PEÇAS, KIT MOTOE, JG. JUNTAS, BRONZINA, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 132 CFE. MEMORANDO INTERNO 340/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1758/2023.
15.996,70
17/04/2023
PEÇAS, KIT MOTOE, JG. JUNTAS, BRONZINA, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 132 CFE. MEMORANDO INTERNO 340/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1758/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº831 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
15.996,70
19/04/2023
Pagamento de Empenho 5881/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.996,70
TOTAL
15.996,70
15.996,70
15.996,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
