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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	5882	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1753/2023.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1753/2023.	100,00
17/04/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 335/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1753/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		100,00
20/04/2023	Pagamento de Empenho 5882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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