3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CAMISA CILINDRO, TAMPA, REPARO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA E TAMPA CILINDR, REPARO CILINDRO E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 342/2023.ORDEM DE COMPRA 1754/2023.
12.552,50
12.552,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2023
PEÇAS, CAMISA CILINDRO, TAMPA, REPARO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA E TAMPA CILINDR, REPARO CILINDRO E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 342/2023.ORDEM DE COMPRA 1754/2023.
12.552,50
17/04/2023
PEÇAS, CAMISA CILINDRO, TAMPA, REPARO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA E TAMPA CILINDR, REPARO CILINDRO E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 342/2023.ORDEM DE COMPRA 1754/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 832 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
12.552,50
19/04/2023
Pagamento de Empenho 5883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.552,50
TOTAL
12.552,50
12.552,50
12.552,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
