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Exercício: 2023
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5884	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
95.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIFICA E DESMOTAGEM E MONTAGEM REALIZADA NO MOTOR DO ROLO Nº 132 CFE. MEMORANDO INTERNO 340/2023.	80,00	7.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIFICA E DESMOTAGEM E MONTAGEM REALIZADA NO MOTOR DO ROLO Nº 132 CFE. MEMORANDO INTERNO 340/2023.	7.600,00
17/04/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIFICA E DESMOTAGEM E MONTAGEM REALIZADA NO MOTOR DO ROLO Nº 132 CFE. MEMORANDO INTERNO 340/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1348 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		7.600,00
19/04/2023	Pagamento de Empenho 5884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.600,00
TOTAL		7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO A PAGAR				0,00