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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	5885	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 157 E CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 330/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1760/2023.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 157 E CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 330/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1760/2023.	600,00
17/04/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 157 E CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 330/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1760/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 246 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OAULO SERGIO VOGT.		600,00
20/04/2023	Pagamento de Empenho 5885/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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