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Exercício: 2023
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5886	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 342/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1755/2023.	80,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 342/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1755/2023.	320,00
17/04/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 342/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1755/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		320,00
19/04/2023	Pagamento de Empenho 5886/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00