| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS PARA F350 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 328/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1762/2023. | 153,76 | 153,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS PARA F350 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 328/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1762/2023. | 153,76 | ||
| 04/05/2023 | VALOR REFENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS PARA F350 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 328/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1762/2023. LIQUIDADO CFME DANBFE 96025/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 153,76 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 5888/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 153,76 | ||
| TOTAL | 153,76 | 153,76 | 153,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
