Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5888	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS PARA F350 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 328/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1762/2023.	153,76	153,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS PARA F350 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 328/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1762/2023.	153,76
04/05/2023	VALOR REFENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTINADAS PARA F350 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 328/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1762/2023. LIQUIDADO CFME DANBFE 96025/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		153,76
09/05/2023	Pagamento de Empenho 5888/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			153,76
TOTAL		153,76	153,76	153,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®