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Exercício: 2023
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5889	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, GARFO, RETENTOR, ROLAMENTO, ENGRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, GARFO, CAIXA CARCAÇA BLOQUEIO, EIXO ESTRIADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 341/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1756/2023.	9.290,30	9.290,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	PEÇAS, GARFO, RETENTOR, ROLAMENTO, ENGRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, GARFO, CAIXA CARCAÇA BLOQUEIO, EIXO ESTRIADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 341/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1756/2023.	9.290,30
17/04/2023	PEÇAS, GARFO, RETENTOR, ROLAMENTO, ENGRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, GARFO, CAIXA CARCAÇA BLOQUEIO, EIXO ESTRIADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 341/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1756/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		9.290,30
19/04/2023	Pagamento de Empenho 5889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.290,30
TOTAL		9.290,30	9.290,30	9.290,30
SALDO A PAGAR				0,00