Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DESTINADAS PARA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 15/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 52/2023.
24,94
49,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DESTINADAS PARA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 15/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 52/2023.
49,88
22/03/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DESTINADAS PARA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 15/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 52/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2433 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
49,88
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 589/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
49,88
TOTAL
49,88
49,88
49,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
