| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 589 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DESTINADAS PARA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 15/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 52/2023. | 24,94 | 49,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DESTINADAS PARA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 15/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 52/2023. | 49,88 | ||
| 22/03/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DESTINADAS PARA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 15/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 52/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2433 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 49,88 | ||
| 27/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 49,88 | ||
| TOTAL | 49,88 | 49,88 | 49,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
