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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5890	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DE BANHEIROS DA ASEPI CFE.MEMORANDO INTERNO 324/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1763/2023.	217,79	217,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DE BANHEIROS DA ASEPI CFE.MEMORANDO INTERNO 324/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1763/2023.	217,79
18/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DE BANHEIROS DA ASEPI CFE.MEMORANDO INTERNO 324/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1763/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		217,79
24/04/2023	Pagamento de Empenho 5890/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			217,79
TOTAL		217,79	217,79	217,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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