| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 5891 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESMONTAGEM DO SISTEMA DE BLOQUEIO DA TRAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 341/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1757/2023. | 80,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESMONTAGEM DO SISTEMA DE BLOQUEIO DA TRAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 341/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1757/2023. | 640,00 | ||
| 17/04/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESMONTAGEM DO SISTEMA DE BLOQUEIO DA TRAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 341/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1757/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1350 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 640,00 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 5891/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
